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www.8455.con企业内控办公室赴多家企业开展内控调研

2013年05月10日   来源:www.8455.con企业财务部   

    为持续推进www.8455.con企业内部控制体系建设,借鉴其他企业内控建设成功经验,www.8455.con企业内控办公室组成调研小组先后赴上海电力股份有限企业(以下简称上海电力)、中国移动通信集团上海有限企业(以下简称上海移动)和中国北车股份有限企业(以下简称中国北车)就内部控制体系建设方面内容开展调研。
    2012年11月,内控办公室赴上海电力开展调研,主要了解了上海电力内部控制体系建设的过程、方式方法、内部控制体系的组织架构、文件架构、内部控制具体流程、内部控制评价和后续整改等内容。 
    2013年3月,内控办公室赴上海移动开展调研。由于中国移动有限企业在纽约证交所上市,作为其全资子企业的上海移动也必须按照《萨班斯法案》要求,根据COSO内部控制框架建立其内部控制体系。内控办公室重点了解了上海移动内控管理的三道防线、《萨班斯法案》内控项目评价方式以及其其已上线运行的内控与内审管理平台。 
    2013年4月,内控办公室赴中国北车开展调研,重点了解了中国北车总部如何在所属单位推进内控体系建设工作,如何对所属单位内控体系建设工作进行验收等。此外,调研小组还结合内部控制体系信息化建设问题,了解了中国北车“工作信息平台”建设的思路、目标和目前工作进展。 
    通过上述调研,企业内控办公室了解了其他国有企业内控建设的模式和成熟管理经验,进一步明确了工作思路、工作重点,对于推动企业内控体系建设及后续的内控信息化工作具有较强的借鉴作用。

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